惠州市第二人民醫院2015年部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

惠州市第二人民醫院是以精神科為主，集醫療、科研、教學、預防保健為一體的三級醫院。設13個臨床科室，其中精神科7個病區（一、二、三、四、六、七、八病區）以及門診部、醫技科、藥劑科、法醫精神病鑒定所、心理測驗室、防治科等。

（二）人員構成情況

全院在職職工320人，離退休113人。

二、關于預算執行情況分析

（一）收入決算說明

2015年收入決算數為18239.01萬元，其中財政撥款收入8009.59萬元。

（二）支出決算說明

1、2015年支出決算數為16396.25萬元。

2、本年度財政撥款支出7952.15萬元，年初預算數為2275.38萬元，增長主要原因是執行“收支兩條線”增加的資金、2015年增人增資、發放住房維修金以及購置醫療專用設備專項經費。

（三）年末結轉結余情況說明

本年度結轉結余金額57.44萬元。

三、關于三公經費支出說明

1、公務用車購置及運行維護費支出28.81萬元，共有車輛5輛，其中一般公務用車2輛，救護車3輛。2015年全年運行維護費支出28.81萬元。

2、公務接待費支出0.55萬元，主要用于專家指導接待費用。

3、因公出國費用支出0萬元。

2015年本部門“三公經費”財政撥款支出0萬元，事業支出29.36萬元。

四、關于機關運行經費支出說明

2015年本部門無財政撥款機關運行經費支出。

五、關于政府采購支出說明

2015年本部門無政府采購預算支出。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2015年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務用車2輛、特種專業技術用車3輛。

                                        2016年9月20日